Аналіз виконання плану по доходах за 11 місяців 2020 року
Дата: 07.12.2020 10:09
Кількість переглядів: 1353
Аналіз виконання плану по доходах
На 30.11.2020
ККД | Доходи | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
10000000 | Податкові надходження | 8240000,00 | 8240000,00 | 6850500,00 | 6895812,25 | 45312,25 | 100,66 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4010000,00 | 4010000,00 | 3282000,00 | 3388514,30 | 106514,30 | 103,25 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4010000,00 | 4010000,00 | 3282000,00 | 3388514,30 | 106514,30 | 103,25 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2180000,00 | 2180000,00 | 1880000,00 | 1839964,43 | -40035,57 | 97,87 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1800000,00 | 1800000,00 | 1372000,00 | 1527268,24 | 155268,24 | 111,32 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 21281,63 | -8718,37 | 70,94 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 223869,41 | -38630,59 | 85,28 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 223182,23 | -39317,77 | 85,02 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 223182,23 | -39317,77 | 85,02 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,18 | 687,18 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,18 | 687,18 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 50000,00 | 50000,00 | 44000,00 | 39955,68 | -4044,32 | 90,81 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 44000,00 | 39955,68 | -4044,32 | 90,81 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 44000,00 | 39955,68 | -4044,32 | 90,81 |
18000000 | Місцеві податки | 3830000,00 | 3830000,00 | 3262000,00 | 3243472,86 | -18527,14 | 99,43 |
18010000 | Податок на майно | 1730000,00 | 1730000,00 | 1542000,00 | 1893754,29 | 351754,29 | 122,81 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 44914,93 | 34914,93 | 449,15 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 30000,00 | 30000,00 | 25000,00 | 353082,17 | 328082,17 | 1412,33 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000,00 | 50000,00 | 38000,00 | 54498,63 | 16498,63 | 143,42 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 80000,00 | 80000,00 | 59000,00 | 73946,84 | 14946,84 | 125,33 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1100000,00 | 1100000,00 | 990000,00 | 817950,84 | -172049,16 | 82,62 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 460237,39 | 110237,39 | 131,50 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 110000,00 | 110000,00 | 70000,00 | 89123,49 | 19123,49 | 127,32 |
18050000 | Єдиний податок | 2100000,00 | 2100000,00 | 1720000,00 | 1349718,57 | -370281,43 | 78,47 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 200000,00 | 200000,00 | 170000,00 | 198640,04 | 28640,04 | 116,85 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1900000,00 | 1900000,00 | 1550000,00 | 1151078,53 | -398921,47 | 74,26 |
20000000 | Неподаткові надходження | 31000,00 | 31000,00 | 21000,00 | 18378,06 | -2621,94 | 87,51 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 9112,00 | -888,00 | 91,12 |
21080000 | Інші надходження | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 9112,00 | -888,00 | 91,12 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,00 | 2261,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 6851,00 | -3149,00 | 68,51 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 9266,06 | -1733,94 | 84,24 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 1156,21 | -8843,79 | 11,56 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 1156,21 | -8843,79 | 11,56 |
22090000 | Державне мито | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 259,85 | -740,15 | 25,99 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 259,85 | -740,15 | 25,99 |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 15092900,00 | 15793747,00 | 14468148,00 | 14468148,00 | 0,00 | 100,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 15092900,00 | 15793747,00 | 14468148,00 | 14468148,00 | 0,00 | 100,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 3739600,00 | 3739600,00 | 3427600,00 | 3427600,00 | 0,00 | 100,00 |
41020100 | Базова дотація | 3739600,00 | 3739600,00 | 3427600,00 | 3427600,00 | 0,00 | 100,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 10640800,00 | 10720000,00 | 9793300,00 | 9793300,00 | 0,00 | 100,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10003900,00 | 10083100,00 | 9156400,00 | 9156400,00 | 0,00 | 100,00 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 0,00 | 100,00 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 712500,00 | 712500,00 | 652300,00 | 652300,00 | 0,00 | 100,00 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 712500,00 | 712500,00 | 652300,00 | 652300,00 | 0,00 | 100,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 621647,00 | 594948,00 | 594948,00 | 0,00 | 100,00 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 305647,00 | 278948,00 | 278948,00 | 0,00 | 100,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 100,00 |
41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 100,00 |
Усього ( без урахування трансфертів) | 8271000,00 | 8271000,00 | 6871500,00 | 6914190,31 | 42690,31 | 100,62 | |
Усього | 23363900,00 | 24064747,00 | 21339648,00 | 21382338,31 | 42690,31 | 100,20 |