Аналіз виконання плану по доходах за 10 місяців 2020 року
Дата: 02.11.2020 11:39
Кількість переглядів: 708
Аналіз виконання плану по доходах
На 30.10.2020
| ККД | Доходи | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 8240000,00 | 8240000,00 | 5855500,00 | 6343281,98 | 487781,98 | 108,33 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4010000,00 | 4010000,00 | 2750000,00 | 3142059,74 | 392059,74 | 114,26 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4010000,00 | 4010000,00 | 2750000,00 | 3142059,74 | 392059,74 | 114,26 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2180000,00 | 2180000,00 | 1630000,00 | 1650807,46 | 20807,46 | 101,28 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1800000,00 | 1800000,00 | 1100000,00 | 1467489,57 | 367489,57 | 133,41 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 23762,71 | 3762,71 | 118,81 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 84929,93 | -177570,07 | 32,35 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 84406,00 | -178094,00 | 32,15 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 84406,00 | -178094,00 | 32,15 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,93 | 523,93 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,93 | 523,93 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 50000,00 | 50000,00 | 38000,00 | 35721,68 | -2278,32 | 94,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 38000,00 | 35721,68 | -2278,32 | 94,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 38000,00 | 35721,68 | -2278,32 | 94,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 3830000,00 | 3830000,00 | 2805000,00 | 3080570,63 | 275570,63 | 109,82 |
| 18010000 | Податок на майно | 1730000,00 | 1730000,00 | 1410000,00 | 1765789,29 | 355789,29 | 125,23 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 44844,93 | 39844,93 | 896,90 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 336442,21 | 316442,21 | 1682,21 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000,00 | 50000,00 | 33000,00 | 54277,63 | 21277,63 | 164,48 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 80000,00 | 80000,00 | 49000,00 | 71704,20 | 22704,20 | 146,34 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1100000,00 | 1100000,00 | 895000,00 | 720484,73 | -174515,27 | 80,50 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 454003,10 | 104003,10 | 129,72 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 110000,00 | 110000,00 | 58000,00 | 84032,49 | 26032,49 | 144,88 |
| 18050000 | Єдиний податок | 2100000,00 | 2100000,00 | 1395000,00 | 1314781,34 | -80218,66 | 94,25 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 200000,00 | 200000,00 | 145000,00 | 177641,09 | 32641,09 | 122,51 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1900000,00 | 1900000,00 | 1250000,00 | 1137140,25 | -112859,75 | 90,97 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 31000,00 | 31000,00 | 18000,00 | 11358,91 | -6641,09 | 63,11 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 2312,00 | -7688,00 | 23,12 |
| 21080000 | Інші надходження | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 2312,00 | -7688,00 | 23,12 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,00 | 2261,00 | 0,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 51,00 | -9949,00 | 0,51 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 11000,00 | 11000,00 | 8000,00 | 9046,91 | 1046,91 | 113,09 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 951,46 | -6048,54 | 13,59 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 951,46 | -6048,54 | 13,59 |
| 22090000 | Державне мито | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 245,45 | -754,55 | 24,55 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 245,45 | -754,55 | 24,55 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 15092900,00 | 15740348,00 | 13222848,00 | 13222848,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 15092900,00 | 15740348,00 | 13222848,00 | 13222848,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 3739600,00 | 3739600,00 | 3116000,00 | 3116000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 3739600,00 | 3739600,00 | 3116000,00 | 3116000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 10640800,00 | 10720000,00 | 8945600,00 | 8945600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10003900,00 | 10083100,00 | 8308700,00 | 8308700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 712500,00 | 712500,00 | 593000,00 | 593000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 712500,00 | 712500,00 | 593000,00 | 593000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 568248,00 | 568248,00 | 568248,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 252248,00 | 252248,00 | 252248,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 8271000,00 | 8271000,00 | 5873500,00 | 6354640,89 | 481140,89 | 108,19 | |
| Усього | 23363900,00 | 24011348,00 | 19096348,00 | 19577488,89 | 481140,89 | 102,52 |
