Аналіз виконання плану по доходах за 9 місяців 2020 року
Дата: 19.10.2020 09:56
Кількість переглядів: 697
Аналіз виконання плану по доходах
На 30.09.2020
| ККД | Доходи | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 8240000,00 | 8240000,00 | 4826500,00 | 5225275,62 | 398775,62 | 108,26 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4010000,00 | 4010000,00 | 2275000,00 | 2859428,27 | 584428,27 | 125,69 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4010000,00 | 4010000,00 | 2275000,00 | 2859428,27 | 584428,27 | 125,69 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2180000,00 | 2180000,00 | 1430000,00 | 1482099,35 | 52099,35 | 103,64 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1800000,00 | 1800000,00 | 825000,00 | 1353566,21 | 528566,21 | 164,07 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 23762,71 | 3762,71 | 118,81 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 34924,89 | -227575,11 | 13,30 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 34406,00 | -228094,00 | 13,11 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 350000,00 | 350000,00 | 262500,00 | 34406,00 | -228094,00 | 13,11 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,89 | 518,89 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,89 | 518,89 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 50000,00 | 50000,00 | 34000,00 | 32429,68 | -1570,32 | 95,38 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 34000,00 | 32429,68 | -1570,32 | 95,38 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 34000,00 | 32429,68 | -1570,32 | 95,38 |
| 18000000 | Місцеві податки | 3830000,00 | 3830000,00 | 2255000,00 | 2298492,78 | 43492,78 | 101,93 |
| 18010000 | Податок на майно | 1730000,00 | 1730000,00 | 1290000,00 | 1603418,25 | 313418,25 | 124,30 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 44844,93 | 39844,93 | 896,90 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 30000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 329042,21 | 314042,21 | 2193,61 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000,00 | 50000,00 | 28000,00 | 41248,26 | 13248,26 | 147,32 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 80000,00 | 80000,00 | 44000,00 | 66987,45 | 22987,45 | 152,24 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1100000,00 | 1100000,00 | 800000,00 | 622722,88 | -177277,12 | 77,84 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 426354,03 | 76354,03 | 121,82 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 110000,00 | 110000,00 | 48000,00 | 72218,49 | 24218,49 | 150,46 |
| 18050000 | Єдиний податок | 2100000,00 | 2100000,00 | 965000,00 | 695074,53 | -269925,47 | 72,03 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 200000,00 | 200000,00 | 120000,00 | 157878,39 | 37878,39 | 131,57 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1900000,00 | 1900000,00 | 845000,00 | 537196,14 | -307803,86 | 63,57 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 31000,00 | 31000,00 | 17500,00 | 11315,28 | -6184,72 | 64,66 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 2312,00 | -7688,00 | 23,12 |
| 21080000 | Інші надходження | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 2312,00 | -7688,00 | 23,12 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,00 | 2261,00 | 0,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20000,00 | 20000,00 | 10000,00 | 51,00 | -9949,00 | 0,51 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 11000,00 | 11000,00 | 7500,00 | 9003,28 | 1503,28 | 120,04 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 918,77 | -6081,23 | 13,13 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 918,77 | -6081,23 | 13,13 |
| 22090000 | Державне мито | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 234,51 | -265,49 | 46,90 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 234,51 | -265,49 | 46,90 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 15092900,00 | 15740348,00 | 11978263,00 | 11978263,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 15092900,00 | 15740348,00 | 11978263,00 | 11978263,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 3739600,00 | 3739600,00 | 2804400,00 | 2804400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 3739600,00 | 3739600,00 | 2804400,00 | 2804400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 10640800,00 | 10720000,00 | 8097900,00 | 8097900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10003900,00 | 10083100,00 | 7461000,00 | 7461000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 712500,00 | 712500,00 | 533700,00 | 533700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 712500,00 | 712500,00 | 533700,00 | 533700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 568248,00 | 542263,00 | 542263,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 252248,00 | 226263,00 | 226263,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 8271000,00 | 8271000,00 | 4844000,00 | 5236590,90 | 392590,90 | 108,10 | |
| Усього | 23363900,00 | 24011348,00 | 16822263,00 | 17214853,90 | 392590,90 | 102,33 |
