Аналіз виконання плану по доходах за 8 місяців 2020 року
Дата: 02.09.2020 12:59
Кількість переглядів: 698
Аналіз виконання плану по доходах
На 31.08.2020
| ККД | Доходи | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 8240000,00 | 8240000,00 | 4186000,00 | 4444464,70 | 258464,70 | 106,17 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4010000,00 | 4010000,00 | 2075000,00 | 2339476,29 | 264476,29 | 112,75 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4010000,00 | 4010000,00 | 2075000,00 | 2339476,29 | 264476,29 | 112,75 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2180000,00 | 2180000,00 | 1230000,00 | 1263609,15 | 33609,15 | 102,73 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1800000,00 | 1800000,00 | 825000,00 | 1052728,43 | 227728,43 | 127,60 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 23138,71 | 3138,71 | 115,69 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 135000,00 | 34924,89 | -100075,11 | 25,87 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 350000,00 | 350000,00 | 135000,00 | 34406,00 | -100594,00 | 25,49 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 350000,00 | 350000,00 | 135000,00 | 34406,00 | -100594,00 | 25,49 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,89 | 518,89 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,89 | 518,89 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 50000,00 | 50000,00 | 30000,00 | 27589,68 | -2410,32 | 91,97 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 30000,00 | 27589,68 | -2410,32 | 91,97 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 50000,00 | 50000,00 | 30000,00 | 27589,68 | -2410,32 | 91,97 |
| 18000000 | Місцеві податки | 3830000,00 | 3830000,00 | 1946000,00 | 2042473,84 | 96473,84 | 104,96 |
| 18010000 | Податок на майно | 1730000,00 | 1730000,00 | 1001000,00 | 1384298,33 | 383298,33 | 138,29 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 42877,31 | 37877,31 | 857,55 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 30000,00 | 30000,00 | 10000,00 | 325564,01 | 315564,01 | 3255,64 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000,00 | 50000,00 | 23000,00 | 41027,26 | 18027,26 | 178,38 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 80000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 58970,29 | 28970,29 | 196,57 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1100000,00 | 1100000,00 | 620000,00 | 535179,06 | -84820,94 | 86,32 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 270000,00 | 314765,91 | 44765,91 | 116,58 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 110000,00 | 110000,00 | 43000,00 | 65914,49 | 22914,49 | 153,29 |
| 18050000 | Єдиний податок | 2100000,00 | 2100000,00 | 945000,00 | 658175,51 | -286824,49 | 69,65 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 200000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 143335,24 | 43335,24 | 143,34 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1900000,00 | 1900000,00 | 845000,00 | 514840,27 | -330159,73 | 60,93 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 31000,00 | 31000,00 | 13500,00 | 10531,77 | -2968,23 | 78,01 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000,00 | 20000,00 | 6000,00 | 1649,00 | -4351,00 | 27,48 |
| 21080000 | Інші надходження | 20000,00 | 20000,00 | 6000,00 | 1649,00 | -4351,00 | 27,48 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598,00 | 1598,00 | 0,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20000,00 | 20000,00 | 6000,00 | 51,00 | -5949,00 | 0,85 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 11000,00 | 11000,00 | 7500,00 | 8882,77 | 1382,77 | 118,44 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 822,23 | -6177,77 | 11,75 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 822,23 | -6177,77 | 11,75 |
| 22090000 | Державне мито | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 210,54 | -289,46 | 42,11 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 210,54 | -289,46 | 42,11 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 15092900,00 | 15232148,00 | 10395355,00 | 10711355,00 | 316000,00 | 103,04 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 15092900,00 | 15232148,00 | 10395355,00 | 10711355,00 | 316000,00 | 103,04 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 3739600,00 | 3739600,00 | 2492800,00 | 2492800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 3739600,00 | 3739600,00 | 2492800,00 | 2492800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 10640800,00 | 10527800,00 | 7250200,00 | 7250200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10003900,00 | 9890900,00 | 6613300,00 | 6613300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 636900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 712500,00 | 712500,00 | 474400,00 | 474400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 712500,00 | 712500,00 | 474400,00 | 474400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 252248,00 | 177955,00 | 493955,00 | 316000,00 | 277,57 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 252248,00 | 177955,00 | 177955,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 |
| 41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 8271000,00 | 8271000,00 | 4199500,00 | 4454996,47 | 255496,47 | 106,08 | |
| Усього | 23363900,00 | 23503148,00 | 14594855,00 | 15166351,47 | 571496,47 | 103,92 |
